MACROPROCESO ESTRATEGICO - E

Requisitos EPQ

De acuerdo a lo señalado en la NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estandar de Control Interno - MECI los requisitos y los elementos de control a cumplir por parte del proceso son los siguientes.

NORMA TECNICA DE LA CALIDAD EN LA GESTION PUBLICA  - NTCGP 1000:2009

CAPITULO 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1. Requisitos Generales

4.2. Gestión Documental

4.2.3. Control De Documentos

4.2.4. Control de Registros

CAPITULO 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

5.6. Revisión por la Dirección

5.6.1. Generalidades

5.6.2. Información de entrada para la Revisión

CAPITULO 6. GESTION DE LOS RECURSOS

 6.1. Provisión de Recursos

CAPITULO 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO

7.2. Procesos relacionados con el Cliente

7.2.3. Comunicación con el Cliente

CAPITULO 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.1. Generalidades

8.2. Medición y Seguimiento

8.2.1. Satisfacción del Cliente

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos

8.4. Análisis de Datos

8.5. Mejor

8.5.1. Mejora Continua

8.5.2. Acción Correctiva

8.5.3. Acción Preventiva

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

1. Módulo Control de Planeación y Gestión

1.2 Direccionamiento Estratégico

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

1.2.4 Indicadores de Gestión

1.2.5 Políticas de Operación

1.3 Administración del Riesgo

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

2.1 Autoevaluación Institucional

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

2.3 Planes de Mejoramiento

2.3.1 Plan de Mejoramiento

3. Eje Transversal de Información y Comunicación