Procesos De Apoyo

Requisitos ATH

Detalles

Última actualización en Viernes, 06 Noviembre 2015 09:01

De acuerdo a lo señalado en el NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estandar de Control Interno - MECI los requisitos y los elementos de control a cumplir por parte del proceso son los siguientes.

NORMA TECNICA DE LA CALIDAD EN LA GESTION PÚBLICA - NTCGP 1000:2009

CAPITULO 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1. Requisitos Generales

4.2. Gestión Documental

4.2.3. Control De Documentos

4.2.4. Control de Registros

CAPITULO 6. GESTION DE LOS RECURSOS

6.1. Provisión de Recursos

6.2. Talento Humano

6.2.1. Generalidades

6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia

6.4. Ambiente de trabajo

CAPITULO 7. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO

7.5. Producción y prestación del servicio

7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

CAPITULO 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.1. Generalidades

8.2. Medición y Seguimiento

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos

8.4. Análisis de Datos

8.5. Mejora

8.5.1. Mejora Continua

8.5.2. Acción Correctiva

8.5.3. Acción Preventiva

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI

1. Módulo Control de Planeación y Gestión

1.2 Direccionamiento Estratégico

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

1.2.4 Indicadores de Gestión

1.2.5 Políticas de Operación

1.3 Administración del Riesgo

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

2.1 Autoevaluación Institucional

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

2.3 Planes de Mejoramiento

2.3.1 Plan de Mejoramiento

3. Eje Transversal de Información y Comunicación