ECO Informa:
Una vez terminadas las auditorías internas en la Universidad, se responde a los hallazgos encontrados a través de acciones correctivas y/o preventivas.
Debemos afirmar que la mayoría de los planes de mejoramiento se dan como respuesta a lo evidenciado en el desarrollo del proceso auditor, es así que menos del 1% de los planes de mejoramiento se dan por otras fuentes de información como lo son análisis de indicadores de gestión, análisis de riesgos, producto/servicio no conforme, peticiones, quejas y reclamos entre otros, bajo este esquema aún nos comportamos como una organización reactiva.
Una de las labores del proceso de Control Interno, es precisamente hacer seguimiento a los planes de mejoramiento, verificando que se hayan llevado a cabo las actividades propuestas y que éstas sean eficaces de acuerdo al hallazgo generado. En el año 2013 se han llevado a cabo dos cortes de seguimiento a los planes de mejoramiento (abril y agosto).
Estos informes de avances son enviados a los gestores de proceso y Macroproceso para que gestionen y regulen las actividades que se encuentran pendientes de subsanar.
De igual manera se abstraen no conformidades que son trasversales a la Universidad, que son muy repetitivas o de mucho impacto, a esas las hemos llamado “No Conformidades Institucionales”, a las cuales se les ha generado un plan de mejoramiento de tipo institucional.
A la fecha hay temas institucionales que se deben resolver ya que impiden el logro de estándares de calidad, bajo criterios como la NTCGP1000:2009, estos son repetitivos y de alto impacto. El resultado de cumplimiento con corte a agosto 30 de 2013 es del 55.56%.
Ante una auditoría con ente certificador, debemos subsanar estos temas que son requisito de norma en un 100%.
Nuestro próximo seguimiento está planificado para el mes de noviembre, esperamos que con esta información los gestores de procesos agilicen el cierre de estos hallazgos lo más pronto posible.